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Les orientations budgétaires en 2021

Le 12 juin 2020

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 29 mai 2020, a adopté les orientations budgétaires qui permettront de construire le budget 2021 (22 pour, 6 contre, 2 abstentions). Le contexte de la crise sanitaire a été pris en compte, aussi bien pour en mesurer l’impact sur l’exécution budgétaire de l’exercice en cours que pour déterminer les orientations du budget 2021.

Les orientations budgétaires ont été définies sur les hypothèses et éléments suivants :
  • Remplacement de tous les départs constatés en 2020 par des recrutements en nombre équivalent en 2021 ;
  • Augmentation nécessaire de notre subvention pour charge de service public pour compenser l’impact d’un Glissement vieillissement technicité · GVT · encore important (1,1 M€, +0,6 %) ;
  • Dans le contexte d’une situation économique préoccupante, baisse prévisionnelle de 1,1 M€ (soit -8%) des ressources propres, particulièrement celles issues de la formation continue et de l’apprentissage.
Dans ce cadre, les orientations budgétaires retenues aboutissent à un résultat prévisionnel de 2,1 M€ et une capacité d’autofinancement de 5,4 M€. Le cadrage 2021 induit donc une diminution de notre capacité d’investissement sur fonds propres ; celle-ci est cependant soutenable du fait de la mise en œuvre par le gouvernement d’un Plan de Relance dont l’objectif est d’assurer des investissements dans la sphère publique pour soutenir l’activité des entreprises. Parce que les universités sont des leviers de la relance économique, nous mobiliserons le Plan de Relance pour des investissements durables et responsables, sur le patrimoine immobilier, les équipements numériques et les infrastructures de recherche.

Depuis bientôt trois mois, la situation a imposé des dépenses imprévues qui recouvrent des actions aussi primordiales que la protection et la prévention des risques (par exemple 636 000 € d’achats de masques et de produits de désinfection) ou l’aide financière apportée aux étudiants en difficulté (226 000 € à cette date) dans le domaine du fonctionnement ; l’acquisition de matériels informatiques et l’adaptation de l’infrastructure numérique liée à l’augmentation des usages de la plateforme e-campus et de ses outils (575 000 €) dans le domaine de l’investissement. D’autres postes de dépenses de fonctionnement ont quant à eux diminué du fait de la fermeture de nos locaux au public.

Les orientations budgétaires adoptées pour l’exercice 2021 s’inscrivent en continuité de ces actions et permettent de répondre aux quatre enjeux suivants :
  • Donner à l’établissement une capacité d’action, pour adapter son fonctionnement à la situation issue de la crise en disposant de la réactivité et de la souplesse nécessaire pour répondre à tous les besoins qui apparaissent dans l’urgence,
  • Assurer à l’établissement la capacité à s’investir dans de nouveaux projets, notamment en relation avec les besoins majorés par la crise,
  • Conserver la capacité d’action envers le secteur socio-économique et maintenir la confiance de nos partenaires,
  • Poursuivre le projet d’une université toujours plus solidaire, dont les principes ont déjà permis de répondre de manière dynamique et proportionnée aux enjeux posés par cette crise.
Les universités ont, plus que jamais, un rôle essentiel à jouer pour apporter à la société une dynamique positive par la formation et l’innovation : elles doivent donc maintenir leur potentiel d’action dans ces deux domaines.

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Dernière modification : 12 juin 2020


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